abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce F

Faktúra č. 2019000080
štvrtok, 14 marec 2019
Faktúra prijatá
PolyStar, s.r.o.
kuchynský odpad
19,20 €
Faktúra č. 2019000081
štvrtok, 14 marec 2019
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie TKO
757,63 €
Faktúra č. 2019000082
štvrtok, 14 marec 2019
Faktúra prijatá
LUSH, spol. s r.o.
vykonanie projektu PÚ
5936,40 €
Faktzúra č. 2019000063
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
SEPO - Kazimír Sepeši
ošípaná - zabíjačka
900
Faktúra č. 2019000064
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
osobnyudaj.sk, s.r.o.
výkon činnosti zodpovednej osoby 03/2019
57,60
Faktúra č. 2019000065
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
COOP Jednota
potraviny ŠJ
19,49 €
Faktúra č. 2019000060
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
COOP Jednota
potraviny ŠJ
103,59 €
Faktúra č. 2019000061
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
Sharp business systems
nájomné 02/2019
61,55 €
Faktúra č. 2019000062
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
St.Florián Štúrovo, s.r.o.
ročná revízia RHP
214,80 €
Faktúra č. 2019000066
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
Bc. Jana Magdolénová
služby v obl. CO 02/2019
40,00 €
Faktúra č. 20190000067
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
elektrina 03/2019
455,70 €
Faktúra č. 2019000068
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
elektrina 03/2019 VO
Faktúra č. 2019000069
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
stravné lístky 02/2019
669,38 €
Faktúra č. 2019000070
štvrtok, 07 marec 2019
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a.s.
telekomunikačné poplatky
40,82 €
Faktúra č. 2019000058
piatok, 22 február 2019
Faktúra prijatá
Magic Print s.r.o.
tonery
59,74 €
Faktúra č. 2019000059
piatok, 22 február 2019
Faktúra prijatá
CBS spol. s r.o.
pohľadnice
60,00 €
Faktúra č. 2019000057
utorok, 19 február 2019
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie TKO
894,69 €
Faktúra č. 2019000047
pondelok, 18 február 2019
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
elektrina oprava zákl.dane VO
302,70 €
Faktúra č. 2019000048
pondelok, 18 február 2019
Faktúra prijatá
Clerio Bio Nexus SK, s.r.o.
servisné poplatky 15..2.-14.5.2019
90,00 €
Faktúra č. 2019000049
pondelok, 18 február 2019
Faktúra prijatá
COOP Jednota
potraviny ŠJ
42,57 €
Faktúra č. 2019000050
pondelok, 18 február 2019
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
19,44 €
Faktúra č. 2019000051
pondelok, 18 február 2019
Faktúra prijatá
PolyStar, s.r.o.
odber a preprava vedľ. živ. produktov
19,80 €
Faktúra č. 2019000052
pondelok, 18 február 2019
Faktúra prijatá
RTVS
úhrada za služby RTVS
224,16 €
Faktútra č. 2019000053
pondelok, 18 február 2019
Faktúra prijatá
Orange Slovensko a.s
telekomunikačné poplatky
52,00 €
Faktúra č. 2019000054
pondelok, 18 február 2019
Faktúra prijatá
ZO RVC Nitra
školenie Právna úprava samosprávy
125,00 €