abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce F

Faktúra č. 2019000209
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
JUDr. Juraj Bilický
právne služby 08/2019
310,00 €
Faktúra č. 2019000211
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
elektrina
455,70 €
Faktúra č. 2019000212
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
MVŠ spol. s r.o.
odťah vozidla
65,00 €
Faktúra č. 2019000213
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
ZSE Energia a.s.
plyn
700,00 €
Faktúra č. 2019000214
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a.s.
telekomunikačné poplatky
38,23 €
Faktúra č. 2019000215
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
51,84 €
Faktúra č. 2019000216
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
elektrina vyúčtovanie-oprava základu dane 07/2019
37,33 €
Faktúra č. 2019000217
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
Orange Slovensko a.s
telekomunikačné poplatky
49,93 €
Faktúra č. 2019000218
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
Bio-Nexus SK, s.r.o.
servisné poplatky za obd. 15.08.-14.11.2019
90,00 €
Faktúra č. 2019000219
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
Poradca podnikateľa
Finančný spravodajca 2020
26,40 €
Faktúra č. 2019000220
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie TKO
1251,08 €
Faktúra č. 2019000221
pondelok, 19 august 2019
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a.s.
telekomunikačné poplatky
9,86 €
Faktúra č. 2019000201
streda, 31 júl 2019
Faktúra prijatá
Orange Slovensko a.s
telekomunikačné poplatky
50,11 €
Faktúra č. 2019000202
streda, 31 júl 2019
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
54,43 €
Faktúra č. 2019000203
streda, 31 júl 2019
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a.s.
telekomunikačné poplatky
18,08 €
Faktúra č. 2019000204
streda, 31 júl 2019
Faktúra prijatá
RSaÚC Nitra, a.s.
vysprávka MK technológiou TURBO
2706,08 €
Faktúra č. 2019000205
streda, 31 júl 2019
Faktúra prijatá
Sharp business systems Slovakia s.r.o.
nájom Sharp 07/2019
61,55 €
Faktúra č. 2019000206
streda, 31 júl 2019
Faktúra prijatá
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
stravné lístky 07/2019
578,12 €
Faktúra č. 2019000195
piatok, 12 júl 2019
Faktúra prijatá
JUDr. Juraj Bilický
právne služby 07/2019
232,93 €
Faktúra č. 20019000196
piatok, 12 júl 2019
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
elektrina oprava zákl.dane VO
25,43 €
Faktúra č. 2019000197
piatok, 12 júl 2019
Faktúra prijatá
TEMIX SK s r.o.
materiál do kosačky
91,40 €
Faktúra č. 2019000198
piatok, 12 júl 2019
Faktúra prijatá
PolyStar, s.r.o.
odber a preprava vedľ. živ. produktov
18,60 €
Faktúra č. 2019000199
piatok, 12 júl 2019
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie TKO
1135,78 €
Faktúra č. 2019000200
piatok, 12 júl 2019
Faktúra prijatá
Čeresnik - servis
výmena motorkompresora - chlad.box v KD
520,00 €
Faktúra č. 2019000181
štvrtok, 11 júl 2019
Faktúra prijatá
osobnyudaj.sk, s.r.o.
výkon zodpovednej osoby 07/2019
57,60 €