abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce F

Faktúra č. 2020000056
pondelok, 17 február 2020
Faktúra prijatá
CBS spol. s r.o.
kniha Čarovná Dolná Nitra
577,50 €
Faktúra č. 2020000048
štvrtok, 13 február 2020
Faktúra prijatá
MIRKOM PLUS s.r.o.
potraviny ŠJ
49,42 €
Faktúra č. 2020000049
štvrtok, 13 február 2020
Faktúra prijatá
JUDr. Juraj Bilický
právne služby 2/2020
150,00 €
Faktúra č. 2020000050
štvrtok, 13 február 2020
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
elektrina vyúčtovanie oprava zákl.dane
309,55 €
Faktúra č. 2020000051
štvrtok, 13 február 2020
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
18,14 €
Faktúra č. 2020000052
štvrtok, 13 február 2020
Faktúra prijatá
Orange Slovensko
telekomunikačné poplatky
56,51 €
Faktúra č. 2020000053
štvrtok, 13 február 2020
Faktúra prijatá
COOP Jednota
potraviny ŠJ
64,60 €
Faktúra č. 2020000054
štvrtok, 13 február 2020
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky
odvoz a uloženie KO
974,61 €
Faktúra č. 2020000047
pondelok, 10 február 2020
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a.s.
telekomunikačné poplatky
71,46 €
Faktúra č. 2020000040
štvrtok, 06 február 2020
Faktúra prijatá
osobnyudaj.sk, s.r.o.
výkon zodpovednej osoby
57,60 €
Faktúra č. 2020000041
štvrtok, 06 február 2020
Faktúra prijatá
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.
nájomné 01/2020
61,55 €
Faktúra č. 20200000042
štvrtok, 06 február 2020
Faktúra prijatá
Magdolenová
služby v oblasti CO 01/2020
40,00 €
Faktúra č. 2020000043
štvrtok, 06 február 2020
Faktúra prijatá
SOZA
autorská odmena za licenciu
20,40 €
Faktúra č. 2020000044
štvrtok, 06 február 2020
Faktúra prijatá
COOP Jednota
potraviny ŠJ
90,78 €
Faktúra č. 2020000045
štvrtok, 06 február 2020
Faktúra prijatá
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
stravné lístky 01/2020
726,60 €
Faktúra č. 2020000046
štvrtok, 06 február 2020
Faktúra prijatá
ZSE Energia a.s.
plyn 02/2020
700,00 €
Faktúra č. 2020000046
štvrtok, 06 február 2020
Faktúra prijatá
ZSE Energia a.s.
plyn
700,00 €
Faktúra č. 2020000045
utorok, 04 február 2020
Faktúra prijatá
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
stravné lístky 01/2020
726,60 €
Faktúra č. 2020000030
pondelok, 03 február 2020
Faktúra prijatá
JS-ENVI, s.r..o
spracovanie zámeru pre zisť. konanie IBV Kmeťovo-Viničky
1776 €
Faktúra č. 2020000031
pondelok, 03 február 2020
Faktúra prijatá
MIRKOM PLUS s.r.o.
potraviny ŠJ
35,08 €
Faktúra č. 2020000032
pondelok, 03 február 2020
Faktúra prijatá
ms economy
pomocné účtovnícke práce
35,00 €
Faktúra č. 2020000033
pondelok, 03 február 2020
Faktúra prijatá
Helena Hajnalová
vystúpenie ADORÉMUS - občerstvenie
144,00 €
Faktúra č. 2020000034
pondelok, 03 február 2020
Faktúra prijatá
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
zásobník na papierové utierky
111,05 €
Faktúra č. 2020000035
pondelok, 03 február 2020
Faktúra prijatá
VALA
montáž a oprava rozvodov VO
933,82 €
Faktúra č. 2020000036
pondelok, 03 február 2020
Faktúra prijatá
SEPO
ošípané na obecnú zabíjačku
930,00 €