abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

2018

Zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
výkon činnosti zodpovednej osoby
piatok, 19 október 2018
Faktúra vystavená
Obecný úrad Michal nad Žitavou
náklady spojené so spracovaním miezd 3.Q 2018
253,90 €
streda, 17 október 2018
Faktúra prijatá
OVD-Ovocinárske družstvo
jablká školské ovocie
2,72 €
pondelok, 15 október 2018
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie TKO
1127,64 €
pondelok, 15 október 2018
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie VOK
576,43 €
pondelok, 15 október 2018
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie VOK
206,25 €
pondelok, 15 október 2018
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a.s.
náklady spojené s vyjadrením o existencii telekom. zariadení
13,90 €
pondelok, 15 október 2018
Faktúra prijatá
PolyStar, s.r.o.
odber a preprava vedľ. živ. produktov
21,00 €
štvrtok, 11 október 2018
Faktúra prijatá
Šimon Miček
bagrovanie a pretláčanie - park
640,00 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vyjadrenie k PD - IBV 14 RD Kmeťovo - Viničky
45,00 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
elektrina 10/2018
461,14 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
elektrina 10/2018 VO
180,56 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
Marianna Rajčoková
výkon činnosti technika PO
40,00 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
Bc. Jana Magdolenová
služby v oblasti CO 09/2018
40,00 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
stravné lístky 09/2018
625,56 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
Peter Šranko - PETAX
vysokotlakové čistenie potrubia - MŠ Kmeťovo
188,50 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
DLD, s.r.o.
vlajka, zástava SR
50,00 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
RVO 32A a zemný diel
912,00 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.
stĺp pre osvetlenie - cintorín
816,00 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
ZSE Energia, a.s.
plyn 10/2018
700,00 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA a.s.
elektrina vyúčt.-oprava základu dane VO 09/2018
98,32 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a.s.
poplatky za telekom.služby
40,90 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
VLADAP Plus, s.r.o.
betón
216,00 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
MIRKOM PLUS s.r.o.
potraviny ŠJ
48,59 €
streda, 10 október 2018
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
130,90 €