abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

2015

Faktúra č. 2015000281
streda, 09 december 2015
Faktúra prijatá
Magna Energia a.s.
záloha verejné osvetlenie
197,04 €
Objednávka č. 35/2015
utorok, 08 december 2015
Objednávka
NEPA business solutions
údržba kopírovacieho stroja
Faktúra č. 2015000275
pondelok, 07 december 2015
Faktúra prijatá
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
potraviny ŠJ MŠ
100,28 €
Faktúra č. 2015000277
pondelok, 07 december 2015
Faktúra prijatá
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
potraviny ŠJ MŠ Kmeťovo
31,47 €
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
pondelok, 07 december 2015
Zmluva
AGRO Žitava, s.r.o.
poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve obce Kmeťovo
56,02 €/rok
Objednávka č. 34/2015
pondelok, 07 december 2015
Objednávka
Magic Print s.r.o.
tonery do tlačiarní
Objednávka č. 32/2015
streda, 02 december 2015
Objednávka
SB PRESS s.r.o.
stolový regionálny kalendár na r. 2016
Objednávka č. 33/2015
streda, 02 december 2015
Objednávka
Donatello, s.r.o.
kalendáriky a tašky s potlačou
Faktúra č. 2015000276
utorok, 01 december 2015
Faktúra prijatá
Magna Energia a.s.
za elektrinu vyúčtovanie
-269,36 €
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
piatok, 27 november 2015
Zmluva
Geosense SK s r.o.
poverenie spracúvaním osobných údajov v IS GEOSENSE GEOPORTAL
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
piatok, 27 november 2015
Zmluva
Geosense SK s r.o.
implementácia aktualizácií katastrálnych dát
Dohoda č. 15/17/012/44
štvrtok, 26 november 2015
Faktúra prijatá
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nové Zámky
menšie obecné služby - §12
Faktúra č. 2015000262
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
Bc.Jana Magdolenová
služby v oblasti CO 10/2015
40,00 €
Faktúra č. 2015000263
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
KEO s.r.o.
udržiavací poplatok a ročná licencia 2016 KEO WIN
246,33 €
Faktúra č. 2015000264
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
Geosense SK s.r.o.
servisné poplatky za obdobie 15.11.15-14.2.16
90,00 €
Faktúra č. 2015000265
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz VOK a uloženie VOO
238,35 €
Faktúra č. 2015000266
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie TKO
857,61 €
Faktúra č. 2015000267
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
44,07 €
Faktúra č. 2015000268
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
RRA Novozámocko
vypracovanie žiadosti o poskytnutí dotácie na r.2016
200,00 €
Faktúra č. 2015000269
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
Orange Slovenysko, a.s.
telefónny poplatok
35,00 €
Faktúra č. 2005000270
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a.s.
telefónny poplatok
14,99 €
Faktúra č. 2015000271
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a.s.
telefónny poplatok
0,60 €
Faktúra č. 2015000272
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a.s.
telefónny poplatok MŠ
2,86 €
Faktúra č. 2015000273
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
Slovak Telekom a.s.
telefónny poplatok
17,43 €
Faktúra č. 2015000274
pondelok, 23 november 2015
Faktúra prijatá
PolyStar, s.r.o.
odber a preprava kuchynského odpadu ŠJ-MŠ
20,94 €